機關事務服務中心2018年度部門預算支出績效自評報告
  • 發布時間:2019-12-20來源:縣機關事務服務中心閱讀次數:2035【打印本頁】關閉窗口

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。

中共資中縣委縣人民政府機關事務服務中心,為正局級全民所有制事業單位,2010年被批準為參照《公務員法》管理的事業單位。

中共資中縣委縣人民政府機關事務服務中心(含資中縣公務服務中心)獨立核算預算單位1個,獨立機構2個。其中參照《公務員法》管理的事業單位1個,全民所有制事業單位1個。

(二)機構職能。

1、貫徹執行黨和國家的有關方針、政策,研究和擬定縣行政辦公大樓機關事務的具體規章制度,并組織實施,研究擬定并組織實施縣級機關后勤體制改革的措施和辦法。

2、協助縣級機關、民主黨派、人民團體做好政務接待、全縣大型活動和重要會議服務工作。

3、根據授權管理縣行政辦公大樓的國有資產,負責入駐單位購置屬政府采購范圍的影響大樓布局、結構、安全等物品的管理。

4、擬定縣行政辦公大樓配套基建計劃,負責縣行政辦公大樓及配套設施的維修和管理;

5、協助搞好縣級機關后勤人員和政務接待人員的崗位、技術培訓和考核考評工作。

6、負責縣行政辦公大樓的公共環境秩序管理和會議服務等事務工作。

7、負責縣行政辦公大樓的安全保衛工作,協助有關部門做好在本區域內進行的政務接待和全縣大型活動、重要會議的安全保衛工作;

8、協助行政辦公大樓入駐單位管理好公務車輛;

9、承辦縣委、縣政府和縣委辦公室、縣政府辦公室交辦的其它事項。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計464.27萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入464.27萬元,占100%;

(二)部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計468.04萬元,其中:基本支出358.79萬元,占82.42%;項目支出82.25萬元,占17.58%;

三、部門財政支出管理情況

(一)預算編制情況。

我中心嚴格按照預算編制的基本要求和時間節點認真編制2018年部門預算。在預算編制中進一步夯實預算編制基礎,及時更新相關基礎數據,強化政府采購預算編制工作,嚴格控制“三公”經費、會議費和培訓費等預算,重視項目支出績效分配和管理,預算編制做到了及時、完整、準確、合理、高效。

(二)執行管理情況。

2018年預算支出執行情況良好,1-7月實現支出239.08萬;截止9月底,累計實現支出301.31萬元;截止11月底,累計實現支出360.74萬元;截止12月底,累計實現支出464.27萬元。

(三)綜合管理情況。

1、資產管理

2018年我中心嚴格按照資產管理辦法的相關規定,將國有資產全部納入資產信息系統管理。并按財政局的要求及時、準確、全面開展資產清查并上報相關數據等。

2、制度建設

2018年我中心嚴格按照《預算法》、《政府會計制度》等建立單位內部控制制度。做到財務制度健全完整并執行良好,全年未發生因內控制度不健全或執行不到位造成單位出現廉政風險。

3、信息公開

2018年我中心按照財政局關于信息公開的相關要求,將2018年預算情況、2017年決算情況及2017年部門支出情況按時在規定的門戶網站上進行了公開。

4、績效評價開展情況

2018年我中心按照財政局《關于開展2018年縣級部門整體支出績效評價工作的通知》(資財預[2018]21號)文件精神和要求,及時開展了部門支出績效評價工作及項目支出績效評價工作,并上報自評報告和其他相關績效信息。

5、依法接受財政監督

2018年我中心按照縣財政局的相關要求,開展了2018年財政資金安全管理專項檢查、地方政府新增置換債券資金使用情況專項檢查及違規公款購買消費高檔白酒問題集中排查整治等各項檢查自查工作,并及時準確的上報各項報表、自查自糾相關材料。

(四)整體績效情況。

1、部門職責履行情況。

所有財政資金支出主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

基本支出,用于保障正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、職工養老保險等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

項目支出,是用于行政辦公大樓為人民服務大廳玻璃頂棚維修加固改造,以及保安人員及服務員的服裝制作。保證了大樓的安全,保證了行政辦公大樓的正常辦公秩序,維護了對外形象。

2)項目績效評價情況。

我中心認真落實上級決策部署,圓滿完成了年度各項目標任務,認真履行了職能職責。保證了辦公大樓正常的辦公秩序,增強了辦公質量和效率,提高了召開會議的效果,美化了辦公環境,入駐行政辦公大樓所有單位及到行政辦公大樓辦事人員全部受益。

四、評價結論及建議

(一)自評結論。

經自評,本部門財政資金支出績效評價得分為93分。

(二)存在問題。

因實際開展工作與預算編制有出入,在預算編制時準確性存在部分偏差,預算執行時存在預算調整情況。

(三)改進措施及建議。

⒈項目經費不足

行政辦公大樓入駐使用已十五年有余,部分設施設備已逐漸老化、銹蝕。需維修維護的地方逐年增加,需財政逐年增加相應維修維護費用的預算撥付。

2.提高公用經費標準,保障經費需求,確保正常運轉。 

日常公用經費是維持機關正常運轉所必需的開支,水、電氣等費用隨物價的上漲不斷增漲;辦公自動化,加速了日常公用經費保障的需求,為正常履職,充分發揮職能,維持正常運轉,因此需提高公用經費標準,保障經費需求,確保正常運轉。 

 

 

附件:機關事務服務中心部門整體支出績效評價指標體系.xls


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